Begroting op deelprogramma

	Rekening*	Actuele Begroting	Primitieve Begroting
Begroting op deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Economie en Ruimte	-6.292	39.105	41.731	43.054	45.637	47.217
01.1 Economie en werkgelegenheid	-13.596	27.983	26.698	28.471	29.018	29.484
Lasten	32.863	35.368	33.864	35.387	35.936	36.404
Baten	46.459	7.385	7.166	6.916	6.918	6.920
01.2 Mobiliteit	13.227	6.964	7.170	8.648	10.281	10.520
Lasten	36.688	31.783	34.972	35.075	36.833	37.221
Baten	23.462	24.819	27.802	26.427	26.552	26.701
01.3 Wonen	-5.923	4.157	7.863	5.935	6.338	7.212
Lasten	23.655	21.757	24.186	22.173	22.575	23.450
Baten	29.578	17.599	16.323	16.237	16.237	16.237
02 Leefomgeving en Veiligheid	64.695	59.832	64.398	65.453	67.029	68.261
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving	40.105	34.433	36.869	37.444	39.864	41.582
Lasten	109.234	113.868	111.631	112.023	114.196	115.910
Baten	69.130	79.435	74.762	74.579	74.331	74.328
02.2 Veiligheid	24.591	25.399	27.529	28.010	27.164	26.679
Lasten	27.511	28.930	30.850	31.360	30.544	30.059
Baten	2.920	3.532	3.322	3.351	3.380	3.380
03 Vitaal en Sociaal	463.884	460.284	455.614	450.288	453.047	458.585
03.1 Werk en inkomen	94.600	105.848	96.085	94.532	93.903	93.022
Lasten	298.596	270.526	278.149	273.222	268.894	264.645
Baten	203.996	164.678	182.064	178.690	174.991	171.623
03.2 Onderwijs	21.144	25.231	23.480	23.706	23.975	24.348
Lasten	33.655	36.677	34.554	35.534	35.850	36.291
Baten	12.511	11.446	11.074	11.828	11.875	11.944
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg	290.292	267.884	275.453	271.406	274.332	278.259
Lasten	305.395	279.104	286.301	283.640	287.230	291.963
Baten	15.103	11.220	10.848	12.234	12.897	13.704
03.4 Sport en bewegen	19.499	19.962	20.828	20.120	19.435	20.362
Lasten	27.024	30.129	30.480	29.820	29.102	30.053
Baten	7.525	10.167	9.652	9.700	9.667	9.691
03.5 Cultuur	38.350	41.360	39.768	40.524	41.401	42.595
Lasten	46.086	57.137	55.808	57.537	58.842	60.579
Baten	7.737	15.778	16.040	17.013	17.440	17.984
04 Dienstverlening en bestuur	-3.647	4.913	22.574	22.578	24.705	26.376
04.1 Dienstverlening	9.544	10.379	10.559	10.215	9.986	10.151
Lasten	13.698	13.390	13.142	12.799	13.056	13.372
Baten	4.154	3.011	2.584	2.584	3.070	3.222
04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken	-13.191	-5.466	12.015	12.364	14.719	16.225
Lasten	39.178	30.116	32.858	23.654	21.565	20.648
Baten	52.369	35.582	20.843	11.290	6.846	4.423
04 Dienstverlening en bestuur	-578.539	-564.133	-584.317	-581.374	-590.417	-600.439
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien	-684.677	-669.834	-694.881	-694.629	-705.276	-719.222
Algemene Inkomsten	-684.677	-670.004	-695.054	-694.805	-705.455	-719.405
Lasten	13.470	12.947	10.516	6.365	4.447	3.064
Baten	698.147	682.950	705.570	701.169	709.902	722.469
Post Onvoorzien	0	170	173	176	179	183
Lasten	0	170	173	176	179	183
04.4 Overhead en ondsteuning organisatie	106.138	105.701	110.564	113.255	114.859	118.783
Overhead	105.259	105.144	109.885	111.742	113.396	117.746
Lasten	116.068	115.714	119.968	121.868	125.591	127.973
Baten	10.809	10.570	10.083	10.126	12.195	10.228
Ondersteuning organisatie	879	557	679	1.513	1.464	1.037
Lasten	2.178	2.219	2.401	3.235	3.185	2.759
Baten	1.299	1.662	1.722	1.722	1.722	1.722
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal	-59.900	0	0	0	0	0

*De rekening 2020 wordt hier weergegeven in de programma indeling die bij de begroting 2022 wordt gebruikt.

Baten en lasten totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten totaal	1.125.299	1.079.835	1.099.854	1.083.867	1.088.023	1.094.575
Lasten totaal (exclusief reservemutaties)	1.095.113	1.065.128	1.081.584	1.061.858	1.064.753	1.072.292
Baten totaal	1.185.198	1.079.835	1.099.854	1.083.867	1.088.023	1.094.575
Baten totaal (exclusief reservemutaties)	1.101.774	1.038.526	1.081.776	1.068.239	1.073.909	1.081.552