Intensiveringen voorgaande jaren
1 Economie en Ruimte | begroting | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Diverse deelprogramma's | ||||||||
Niet realiseren hervormingen AOW uitstroom | S | 2021 | -9 | |||||
1.1 Economie en Werkgelegenheid | ||||||||
Werklocaties | I | 2019 | 200 | |||||
Werklocaties | S | 2019 | 380 | |||||
1.2 Mobiliteit | ||||||||
Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | I | 2019 | 250 | |||||
Kapitaallasten binnenstad | S | 2019 | 540 | |||||
Fietsparkeren | I | 2021 | 600 | 600 | 600 | |||
1.3 Wonen | ||||||||
Stadshavens | S | 2019 | 600 | |||||
Energie (inc) | I | 2019 | 1.150 | |||||
Niet realiseren herv: Duurzame energieopwekking | S | 2021 | 1.000 | |||||
Totaal 1 Economie en Ruimte | 2.200 | 2.520 | 600 | 0 | 600 | -9 | ||
2 Leefomgeving en Veiligheid | begroting | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Diverse deelprogramma's | |||||||||
Niet realiseren hervormingen AOW uitstroom | S | 2021 | -23 | ||||||
2.1 Kwaliteit leefomgeving | |||||||||
Erfgoed | I | 2019 | 100 | ||||||
Plankosten | I | 2019 | 50 | ||||||
Stadsbeheer proef | I | 2019 | 125 | ||||||
Groot onderhoud en vervangingen | S | 2020 | 52 | 94 | |||||
Verv.investeringen Groen en aanv groot ohd | I | 2021 | 360 | ||||||
Verv.investeringen Groen en aanv groot ohd | S | 2021 | 144 | 236 | 492 | ||||
Aanpak gladheid gele stenen Binnenstad | S | 2021 | 37 | ||||||
2.2 Veiligheid | |||||||||
Veiligheidsregio pensioenvoorz | I | 2021 | 1.149 | 1.149 | 677 | ||||
Totaal 2 Leefomgeving en Veiligheid | 1.620 | 37 | 1.385 | 94 | 1.037 | 469 | |||
3 Vitaal en Sociaal | begroting | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Diverse deelprogramma's | ||||||||
Niet realiseren hervormingen AOW uitstroom | S | 2021 | -161 | |||||
Vertraging bezuinigingen DMO | S | 2021 | 68 | 104 | ||||
3.1 Werk en Inkomen | ||||||||
Basisbaan | I | 2019 | 700 | |||||
Intensivering begeleiding en participatie | S | 2019 | 1.000 | |||||
Meer geld voor minder armoede | I | 2020 | 30 | 30 | ||||
Tekort BUIG | S | 2020 | 7.900 | 8.200 | ||||
Tekort BUIG | S | 2021 | 1.500 | 1.600 | 2.000 | |||
Begeleiding vergunninghouders | I | 2021 | 209 | 72 | ||||
Vervanging SW sleutelfunctionarissen | S | 2021 | 189 | 233 | 522 | |||
3.3 Welzijn, gezondheid en zorg | ||||||||
Subsidies beheer en accommodaties | I | 2019 | 25 | |||||
Terugdringen zorgkosten | S | 2019 | 1.200 | |||||
Aanpak problematische doelgroepen | I | 2019 | 98 | |||||
Problematische jeugdgroepen | I | 2021 | 165 | |||||
Zorgkosten Wmo | S | 2020 | -957 | 1.157 | ||||
Zorgkosten Jeugd | S | 2020 | 5.300 | 4.100 | ||||
Wmo volumegroei | S | 2021 | 979 | 970 | 960 | |||
Wmo overig | S | 2021 | -425 | -176 | 71 | |||
3.4 Sport en bewegen | ||||||||
Vervanging kunstgrasvelden | S | 2019 | 95 | |||||
Vervanging kunstgrasvelden | S | 2020 | 259 | 296 | ||||
Vervanging kunstgrasvelden | I | 2020 | 517 | 200 | ||||
Totaal 3 Vitaal en sociaal | 16.557 | 2.295 | 2.929 | 13.857 | 0 | 3.392 | ||
4 Dienstverlening en bestuur | begroting | 2022 (i) | 2022 (s) | 2023 (i) | 2023 (s) | 2024 (i) | 2024 (s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Diverse deelprogramma's | ||||||||
Niet realiseren hervormingen AOW uitstroom | S | 2021 | -213 | |||||
4.1 Dienstverlening | ||||||||
Digitale dienstverlening | I | 2019 | 220 | |||||
4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken | ||||||||
Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | I | 2019 | 4.000 | |||||
Gebiedsgericht werken | I | 2019 | 2.150 | |||||
Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer | I | 2019 | 1.075 | |||||
Niet realiseren oude taakstellingen | I | 2020 | 468 | -41 | ||||
4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien | ||||||||
Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer | I | 2019 | 540 | 258 | ||||
Vrijval herindelingsbudget tbv wsv | I | 2021 | 1.644 | |||||
Dekking inzet vrijval herindelingsbudget tbv wsv | I | 2021 | -1.644 | |||||
Generatiepact | S | 2021 | 445 | 370 | 390 | |||
Niet realiseren herv: vrijval comp.reg OZB | S | 2021 | 140 | |||||
4.4 Overhead en ondersteuning organisatie | ||||||||
Digitalisering archiefbestanden | I | 2019 | 140 | |||||
Huisvesting Iederz | S | 2020 | 400 | 1.400 | ||||
Vereenvoudiging financiële administratie | I | 2021 | 153 | 77 | ||||
Financiering datawarehouse | I | 2021 | 158 | 142 | 125 | |||
Formatie functioneel beheer | I | 2021 | 333 | 317 | 300 | |||
Huisvesting huur Tromphuis | S | 2021 | 132 | |||||
Totaal 4 Dienstverlening en bestuur | 10.082 | 272 | 1.164 | 1.359 | 425 | 177 | ||
Totaal continuering beleidsmiddelen | 30.459 | 5.124 | 6.078 | 15.310 | 2.062 | 4.029 | ||