Historisch intensiveringen (peildatum 30 juni 2021)

Deelpr.	Intensiveringen 2015	Oorspronkelijk bedrag (i)	Oorspronkelijk bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
1.2	Thema Verplaatsen		2.000	2.000	0
2.1	Wettelijke taken Cultuurhistorie		300	300	0
3.1	Schuldhulpverlening		70	70	0
3.4	Thema Bewegen		300	300	0
	Totaal 2015	0	2.670	2.670	0	0

Deelpr.	Intensiveringen 2016	Oorspronkelijk bedrag (i)	Oorspronkelijk bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
2.1	Groot onderhoud kinderboerderijen	250		239	0	11
3.4	Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn		44	24	20
4.4	Interne plankosten ZRW	750		750	0
	Totaal 2016	1.000	44	1.013	20	11

Deelpr.	Intensiveringen 2017	Oorspronkelijk bedrag (i)	Oorspronkelijk bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
4.2	Gebiedsgericht werken	2.000		1.203	0	797
	Totaal 2017	2.000	0	1.203	0	797

Deelpr.	Intensiveringen 2019	Oorspronkelijk bedrag (i)	Oorspronkelijk bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
1.1	Structurele kapitaallasten ruilmiddelen		1.800	900	900
1.3	Uitvoering taken omgevingslawaai		50	50	0
3.2	School Meerstad		394	394	0
3.2	MFA de Wijert		140	140	0
4.2	Weglekeffect bezuinigingen op organisatie		1.090	975	115
4.4	Revitalisering Stadhuis	379		0	0	0
	Totaal 2019	379	3.474	2.838	1.015	0

Deelpr.	Intensiveringen 2020	Oorspronkelijk bedrag (i)	Oorspronkelijk bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
1.3	Omgevingswet	1.178		1.178	0
2.1	Groot onderhoud en vervangingen (struct)		880	819	61
2.1	Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)	214		84	130
2.1	Beheer en onderhoud groen		688	688	0
2.1	Emissievrij wagenpark		296	186	110
2.1	Energie		246	246	0
3.2	Apparaatskosten NDE (Emissievrij wagenpark)		4	4	0
3.3	Subsidies beheer en accomodaties (struct)		50	50	0
3.3	Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)	250		250	0
3.3	Implementatie WVGGZ		680	680	0
4.1	Digitale dienstverlening	440		440	0
4.2	Weglekeffect bezuining Outsourcing ICT		1.116	0	1.116
4.2	Gebiedsgericht werken		500	500	0
4.2	Gebiedsgericht werken (inc)	2.150		1.919	231
4.4	Toezicht en handhaving, overhead		80	80	0
4.4	Transitie DIV	561		561	0
	Totaal 2020	4.793	4.540	7.685	1.648	0

Deelpr.	Intensiveringen 2021	Oorspronkelijk bedrag (i)	Oorspronkelijk bedrag (s)	Besteed	Beschikbaar	Reserve EB
1.1	Stedenbanden		30	30	0
1.1	Veiligheid en dienstverlening brugbediening		90	90	0
1.1	Werklocaties (inc)	350		350	0
1.1	Werklocaties (struct)		265	265	0
1.2	Fietsparkeren	500		500	0
1.2	Handhaving foutparkeren		250	18	232
1.2	Handhaving logistiek binnenstad		200	200	0
1.2	Kapitaallasten		360	360	0
1.2	Oosterhamrikzone		250	250	0
1.2	Stationsgebied		400	400	0
1.2	Terugdringen autoverkeer, fiets en OV (struct)		253	253	0
1.2	Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen	300		300	0
1.3	Energie (inc)	1.110		1.110	0
1.3	Geen gezin in de kou (SIF)		230	230	0
1.3	Implementatie omgevingswet	990		990	0
1.3	Openbare ruimte Treslinghuis		14	14	0
1.3	Stadshavens		400	400	0
1.3	Toezicht en handhaving wonen		150	150	0
1.3	Wijkvernieuwing (fysiek)		700	700	0
1.3	Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)	4.000		4.000	0
2.1	Beheer en onderhoud ecologische structuur		100	100	0
2.1	Erfgoed	100		100	0
2.1	Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen)		252	252	0
2.1	Groen in de openbare ruimte (SIF)		145	145	0
2.1	Groot onderhoud en vervangingen (inc)	137		137	0
2.1	Groot onderhoud en vervangingen (struct)		304	0	304
2.1	Kostentoedeling materieel openbare ruimte		332	332	0
2.1	Niet realiseren hervorm. beheer en ohd		23	23	0
2.1	Plankosten	50		50	0
2.1	Stadsbeheer proef	125		125	0
2.1	Verv.investeringen en aanv groot ohd (struct)	28		28	0
2.2	Actiecentrum Veiligheid en Zorg		164	164	0
2.2	Cybercrime en interstatelijke dreigingen		86	86	0
2.2	Handhaving foutparkeren		263	145	118
2.2	Niet volledig realiseren taakstelling OOV		150	150	0
2.2	Veiligheidsregio		811	811	0
2.2	Veiligheidsregio - pensioenvoorziening	1.149		1.149	0
2.2	Verkeersbesluiten en Verkeersmaatregelen		80	80	0
3.*	Optimale structuur DMO		375	375	0
3.*	Vertraging bezuinigingen DMO		-154	-154	0
3.1	Basisbaan	700		700	0
3.1	Begeleiding vergunninghouders	423		423	0
3.1	Individuele inkomenstoeslag		190	190	0
3.1	Intensivering begeleiding en participatie		1.500	1.500	0
3.1	Meer geld voor minder armoede	30		30	0
3.1	Schuldhulpverlening		680	680	0
3.1	Tekort BUIG		9.500	9.500	0
3.1	Tekort BUIG		7.100	7.100	0
3.1	Tekorten BUIG		1.500	100	1.400
3.1	Uitvoeringskosten Inkomensdienstverlening	1.140		300	840
3.1	Uitvoeringskosten Werk&Participatie	1.300		800	500
3.2	Gezond opgroeien - goede onderwijsomgeving		75	75	0
3.2	Leerplicht		50	50	0
3.2	Onderwijshuisvesting		2.500	2.500	0
3.3	Aanpak problematische doelgroepen	98		98	0
3.3	Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd		9.632	9.632	0
3.3	Herindelingseffect DMO (inc)	108		108	0
3.3	Herindelingseffect DMO (struct)		476	476	0
3.3	Jeugdhulp	700		700	0
3.3	Problematische jeugdgroepen	165		165	0
3.3	School als Wijk		165	165	0
3.3	Subsidies beheer en accommodaties	25		25	0
3.3	Tekort WIJ-organisatie	400		400	0
3.3	Terugdringen zorgkosten		1.275	1.275	0
3.3	Transitiefonds buurt- en sportaccomm	100		100	0
3.3	Verhoging meerkostenregeling		165	165	0
3.3	Versterken sociale infrastructuur		140	140	0
3.3	Wmo overig		-265	-265	0
3.3	Wmo volumegroei		812	812	0
3.3	Wmo, Beschermd Wonen en Jeugd	4.300		4.300	0
3.3	Zorgkosten Jeugd		6.100	6.100	0
3.3	Zorgkosten Wmo		19	19	0
3.3	Zorgkosten Wmo		1.022	1.022	0
3.4	Capaciteitstekort binnensport		105	40	65
3.4	Exploitatietekort sportaccomm SPUK/BOSA		46	46	0
3.4	Hogere energielasten sport		278	278	0
3.4	Inzet extra leidinggevende laag Sport050	175		175	0
3.4	Lichtmasten		33	9	24
3.4	Niet realiseren hervormingen Sport		60	60	0
3.4	Reparatie trainingsveldkorting		142	142	0
3.4	Toekomst drafbaan	90		90	0
3.4	Toekomst ontwikkeling Kardinge	300		300	0
3.4	Vervanging kunstgrasvelden		92	92	0
3.4	Vervanging kunstgrasvelden (inc)	2		2	0
3.4	Vervanging kunstgrasvelden (str)		74	74	0
3.5	Cultuurnota		300	300	0
3.5	Plankosten Nieuwbouw Oosterpoort	450		450	0
3.5	Ruimte voor nieuwe makers en cultuurtalent		100	100	0
3.5	Stijgende kosten bedrijfsvoering SPOT		185	185	0
3.5	Verzelfstandiging CBK	22		22	0
4.1	Digitale dienstverlening	330		330	0
4.2	Dekking inzet vrijval herindelingsbudget wsv	-218		-218	0
4.2	Gebiedsgericht werken (inc)	2.150		2.150	0
4.2	Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer	1.075		1.075	0
4.2	Generatiepact		490	490	0
4.2	Niet realiseren oude taakstellingen	1.322		1.322	0
4.2	Niet realiseren taakstelling inleenkrachten		500	500	0
4.2	Niet volledig realiseren taakst. restwaarde		109	109	0
4.2	Vertraging bezuinigingen DMO		200	200	0
4.2	Vrijval herindelingsbudget wsv	218		218	0
4.3	Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer	810		810	0
4.3	Niet realiseren hervorm. vrijval comp.reg OZB	209		59	150
4.3	Uitstel invoering reclamebelasting	150		150	0
4.4	Cybercrime en interstatelijke dreigingen		14	14	0
4.4	Digitalisering archiefbestanden	140		140	0
4.4	Frictiekosten	1.170		1.170	0
4.4	Huisvesting huur Tromphuis		22	22	0
4.4	Huur I&A	141		141	0
4.4	Huur Oosterboog	125		125	0
4.4	Inzet extra leidinggevende laag Sport050	48		48	0
4.4	Niet realiseren hervorm. Optimalisatie panden		100	100	0
4.4	Onderhoudskosten software		600	600	0
4.4	Optimale structuur DMO		75	75	0
4.4	Revitalisering Stadhuis		589	589	0
4.4	Structureel tekort formatie functioneel beheer		333	333	0
4.4	Structurele financiering datawarehouse		158	158	0
4.4	Tekort ICT-faciliteiten	300		300	0
4.4	Transitie DIV	298		298	0
4.4	Vereenvoudiging financiële administratie	153		153	0
	Totaal 2020	27.788	53.764	77.619	3.933	0
	Totaal generaal	35.960	64.492	93.028	6.616	808