Staat B: Personeelskosten
Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening
Totaal | Primitieve begroting 2022 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2021 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2020 Gemiddelde personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
fte | euro | fte | euro | fte | euro | |
Personeel in dienst: | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 2.798 | 218.625 | 2.756 | 213.127 | 2.663 | 198.609 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 16 | 1.190 | 26 | 1.917 | 29 | 2.180 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 2.798 | 218.625 | 2.756 | 213.127 | 2.663 | 198.609 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 156 | 150 | 72 | |||
Bestuur | 53 | 2.426 | 53 | 2.454 | 53 | 2.424 |
WSW | 781 | 30.230 | 862 | 31.462 | 908 | 32.612 |
WWB | 373 | 630 | 556 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 834 | 33.029 | 915 | 34.546 | 961 | 35.592 |
Externe inhuur | 14.479 | 12.883 | 33.616 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 237 | 274 | 795 | |||
FLO/FPU/Overig | 447 | 447 | 775 | |||
Overig | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal voormalig personeel | 684 | 721 | 1.570 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -3.789 | -3.447 | -5.219 | |||
Verhaal salaris | -377 | -339 | -1.130 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -4.166 | -3.786 | -6.349 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.318 | 3.367 | 2.331 | |||
Werving en selectie | 83 | 80 | 82 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 575 | 558 | 642 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 805 | 847 | 777 | |||
Overig | 1.476 | 3.301 | 493 | |||
Totaal overige personeelskosten | 6.257 | 8.153 | 4.325 | |||
Totaal generaal fte's en personele lasten | 3.632 | 269.064 | 3.671 | 265.794 | 3.624 | 267.435 |