Financiën

Toelichting op de lasten van 12,9 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De lasten voor de uitgifte van diverse leges burgerzaken, zoals reisdocumenten en rijbewijzen, zijn begroot op 2,3 miljoen euro. Voor de uitvoering van de dienstverlening van de diverse belastingen verwachten wij 3,8 miljoen euro uit te geven. De lasten van de publieke dienstverlening voor het uitvoeren van algemene burgerzaken zijn begroot op 3,1 miljoen euro, dit is inclusief 0,7 miljoen voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Verder hebben we 0,2 miljoen euro begroot voor het project Virtueel Groningen. Voor de ICT-ondersteuning, functioneel beheer en onderhoud van applicaties van publieke dienstverlening verwachten we 0,8 miljoen euro aan lasten. De lasten voor het uitvoeren van het klant contact centrum bedragen 2,7 miljoen.

Toelichting op de baten van 2,6 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
We verwachten 2,4 miljoen euro aan inkomsten te ontvangen voor diverse leges Burgerzaken, zoals reisdocumenten en rijbewijzen. Verder hebben we 0,2 miljoen euro begroot aan baten voor Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
De intensiveringen bedragen 207 duizend euro en worden voor 180 duizend euro ingezet voor het niet realiseren hervorming publieke dienstverlening. Daarnaast is binnen dit beleidsveld een bedrag van 27 duizend euro bestemd voor tekort capaciteit uitvoering en beheer BAG / jaarlijkse mutatie detectie (in totaal 120 duizend euro, verdeeld over meerdere beleidsvelden). In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd op deelprogramma's.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de lasten 437 duizend euro lager begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het extra budget van 270 duizend euro dat beschikbaar is gesteld voor de voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, deze wordt in 2022 terug geraamd. Verder loopt de begroting voor het project Virtueel Groningen in 2022 terug met 110 duizend euro.

Daarnaast verwachten we in 2022 een lagere afgifte leges Burgerzaken. Dit komt met name door de zogenaamde ‘rijbewijscyclus’. Vanaf 1 oktober 2021 hebben we te maken met een periode van vijf jaar waarin minder rijbewijzen worden afgegeven. In verband met een lagere afgifte worden er ook minder rijksleges, 55 duizend euro, aan het rijk afgedragen. De personele capaciteit is eveneens aangepast op de lagere afgifte en dat levert 175 duizend euro minder lasten op.

Anderzijds stijgen de lasten met 175 duizend euro doordat de afgelopen jaren het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ afkomstig van no-cure/ no-pay bureau sterk toegenomen is en daarmee eveneens de uitgekeerde proceskostenvergoedingen.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de baten 427 duizend euro lager begroot. Dit wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat er door de lagere afgifte van rijbewijzen ook minder leges worden ontvangen. Dit betreft 175 duidend euro aan gemeente leges en 55 duizend euro aan rijksleges.