Financiën

Toelichting op de lasten van 8,4 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De lasten voor de Raad en Griffie zijn begroot op 3,1 miljoen euro. Voor het College van Burgemeester en Wethouders is inclusief de ondersteuning een bedrag van 2,7 miljoen euro begroot en 1,4 miljoen euro is beschikbaar voor deelname aan diverse samenwerkingsverbanden. De inzet en ondersteuning van de ombudsman bedraagt 0,4 miljoen euro. Voor organisatiekosten en organisatieontwikkeling is een budget van 2,1 miljoen euro beschikbaar en voor de effecten van de verzelfstandiging van de GGD is een bedrag van 0,5 miljoen euro begroot. Verder is er voor de gemeentelijke herindeling nog 0,1 miljoen euro in de begroting opgenomen en is de personele formatie met 0,1 miljoen euro verhoogd ten behoeve van een lobbyist.
Het saldo van de nog te realiseren bezuinigingen is 5,4 miljoen euro (negatieve last). Bij bezuinigingen met effect op de tarieven voor de burger is een restant weglekbudget van 1,2 miljoen euro beschikbaar. Verder is voor areaaluitbreiding voor het sociaal domein een bedrag van 0,2 miljoen euro beschikbaar. Per saldo geeft het meerjarenbeeld voor 2022 een positief resultaat van 2,1 miljoen euro. In de begroting is dit voordeel ingezet ter dekking van de intensiveringen bij de andere programma's. Overige lasten tellen op tot een bedrag van 0,2 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 1,5 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Aan nog te realiseren bezuinigingen is een taakstelling van 1,5 miljoen euro in de begroting opgenomen met betrekking tot het binnenhalen van subsidies.

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Binnen dit beleidsveld is 1,795 miljoen euro aan intensiveringsmiddelen toegekend voor het niet realiseren van hervormingen (1,5 miljoen euro) en het generatiepact (295 duizend euro). Verder is 103 duizend euro aan
de algemene bestemmingsreserve onttrokken ter dekking van extra capaciteit toetsing werkzaamheden zuidelijke ringweg.
Aan hervormingen is een aanvullend bedrag voor subsidies opgevoerd van 500 duizend euro en is 323 duizend euro onttrokken aan de algemene bestemmingsreserve ter dekking van de begroting.
Tot slot is het saldo van het meerjarenbeeld ad 2,1 miljoen euro terug geraamd en is het begrotingssaldo voor 2022 ad 122 duizend euro toegevoegd aan de algemene reserve.
Samenvattend:
Lasten                                    -758
Baten   0
Reservemutaties   -304
Totaal   -1062
In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd per deelprogramma.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de lasten met 2,4 miljoen euro gestegen.
Behalve het saldo van het meerjarenbeeld (N 1,8 miljoen euro) wordt deze afwijking vooral veroorzaakt door een hoger saldo van nog te realiseren bezuinigingen (N 0,9 miljoen euro) en zijn de budgetten voor stadstalenten naar dit beleidsveld overgeheveld ten behoeve van het nieuwe Young Professional programma (N 0,5 miljoen euro). Daarnaast is het beschikbare bedrag voor de gemeentelijke herindeling verlaagd (V 1,3 miljoen euro). Overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 0,5 miljoen euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
De baten zijn 250 duizend euro hoger dan in 2021. Dit voordeel ontstaat door een verhoging van de bezuiniging op het binnenhalen van subsidies.

Toelichting op de lasten van 3,9 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Voor de uitvoering van de gebiedsagenda’s is 2,8 miljoen euro begroot. De bedrijfsvoering van gebiedsgericht werken via gebiedszaken bedraagt 1,1 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 0,2 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De baten ad 0,2 miljoen euro hebben betrekking op het informatiecentrum op de Grote Markt en zijn onveranderd ten opzichte van de begroting 2021.

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
De intensiveringen bedragen 260 duizend euro en worden ingezet voor structurele financiering gebiedsteams 2022 en verder. In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd op deelprogramma's.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
n.v.t.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
n.v.t.

Toelichting op de lasten van 11,0 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De belangrijkste bestanddelen zijn:

• Middelen voor het invulling geven aan de wijkvernieuwingsplannen (4,7 miljoen euro);
• Inzet van middelen die beschikbaar zijn vanuit de Specifieke uitkering Regio Deal (4,4 miljoen euro);
• Inzet van middelen voor het aardbevingsprogramma (1,9 miljoen euro);

Toelichting op de baten van 7,0 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De baten bestaan voor 4,4 miljoen uit de Specifieke uitkering Regio Deal en voor de overige 2,6 miljoen euro uit de lumpsum-bijdrage voor het Aardbevingsprogramma.

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
De intensiveringen bedragen 450 duizend euro en worden ingezet voor organisatie Programma Wijkvernieuwing / Gebiedsgericht werken. In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd op deelprogramma's.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de lasten met 3,4 miljoen euro gedaald.
In de begroting 2021 is het uitvoeringsbudget ten behoeve van Wijkvernieuwing Selwerd incidenteel verhoogd met 2,5 miljoen euro. Ook is er in 2021 een incidentele onttrekking van 1,0 miljoen euro aan de reserve SIF geweest om de overbesteding van de wijkvernieuwing te kunnen dekken. Beide budgetten keren in de begroting 2022 derhalve niet terug.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de baten met 1,9 miljoen euro gedaald.
Voor 2,5 miljoen wordt dit veroorzaakt doordat de bijdrage in 2021 van Warmtestad voor de wijkvernieuwing Selwerd eenmalig was. De resterende afwijking betreft de lumpsum-bijdrage voor het Aardbevingsprogramma, wat jaarlijks opnieuw wordt bepaald en in 2022 0,6 miljoen euro hoger uit valt.