Verloopoverzicht voorzieningen 2023-2025
Naam Voorziening | Begroot Saldo | Prognose mutatie 2023 | Saldo | Prognose mutatie2024 | Saldo | Prognose mutatie 2025 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achterstallig onderhoud wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Afkoop onderhoud begraafplaats | 4.134 | 9 | 4.143 | 3 | 4.146 | 11 | 4.157 |
Euvelgunnerweg 17 | 306 | -14 | 292 | -15 | 277 | -15 | 262 |
Groot onderhoud gebouwen | 14.097 | -2.881 | 11.216 | -814 | 10.402 | 480 | 10.882 |
Groot onderhoud Oosterpoort | 181 | -43 | 139 | -5 | 133 | -22 | 111 |
Groot Onderhoud Sportaccommodaties (Sportcentrum Europapark) | 661 | 141 | 802 | 156 | 958 | 164 | 1.122 |
Groot Onderhoud Welzijn | 816 | 209 | 1.025 | 188 | 1.213 | -14 | 1.199 |
Legaat Andrea Elkenbracht | 211 | 211 | 211 | 211 | |||
Nazorgvoorziening | 14 | -13 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
OH Sportvoorzieningen Ten Boer | 218 | -118 | 101 | 100 | -359 | -259 | |
Onderhoud museum | 1.404 | -163 | 1.241 | 239 | 1.479 | -129 | 1.351 |
Onderhoud Muziekschool | 1.205 | -9 | 1.196 | 323 | 1.519 | 68 | 1.587 |
Onderhoud parkeergarages | 1.942 | 615 | 2.556 | 99 | 2.655 | -161 | 2.494 |
Onderhoud sportaccomodaties | 1.385 | -294 | 1.091 | -868 | 223 | -367 | -144 |
Onderhoud vensterscholen | 2.152 | 366 | 2.518 | 275 | 2.794 | 247 | 3.041 |
Pensioenen wethouders | 8.313 | 125 | 8.438 | 125 | 8.563 | 125 | 8.688 |
Reorganisatie | 1.515 | -500 | 1.015 | -500 | 515 | -500 | 15 |
Riolering groot onderhoud | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
Wachtgeld wethouders | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 38.834 | -2.570 | 36.264 | -792 | 35.472 | -472 | 35.000 |