Financiën

Toelichting op de lasten van 3,4 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Binnen dit beleidsveld hebben we onder meer SIF-middelen begroot voor het stimuleren van de woningmarkt (0,2 miljoen euro), prestatieafspraken met corporaties (0,2 miljoen euro) en het steunpunt Huren (0,1 miljoen euro).Ook hebben we hier SIF-middelen begroot voor het actieplan sociale huur (0,5 miljoen euro).
Daarnaast hebben we hier middelen begroot voor de plankosten van projecten uit het Stedelijk Investeringsfonds (1,5 miljoen euro).
Voor de structurele dekking van de kapitaallasten gebiedsontwikkeling Stadshavens-Eemskanaalzone hebben we 0,6 miljoen euro begroot.
Overige budgetten tellen op tot 0,3 miljoen euro, waaronder het kapitaallastenbudget voor de tunnel bij het station Haren (0,2 miljoen euro).

Toelichting op de baten (bestaand beleid 2022)
Niet van toepassing.

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Niet van toepassing binnen dit beleidsveld. In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd per deelprogramma.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Voor de verkenning naar een nieuw muziekcentrum en de herontwikkeling van Kardinge worden plankosten gemaakt. In de begroting 2021 is daarvoor incidenteel respectievelijk 0,3 miljoen euro en 0,45 miljoen euro duizend euro beschikbaar gesteld, gedekt uit het plankostenbudget SIF.
Daarnaast is in de vorige begroting 0,2 miljoen euro aanvullend beschikbaar gesteld voor het treffen van tijdelijke fietsparkeermaatregelen, eveneens gedekt uit het plankostenbudget SIF.
In deze begroting draaien we deze incidentele verlagingen van het plankostenbudget SIF terug. Dit leidt tot hogere lasten van 0,95 miljoen euro.
Verder zijn de kapitaallasten voor de gebiedsontwikkeling Stadshavens 0,2 miljoen euro hoger. Hiermee sluiten we aan bij de meerjarenraming kapitaallasten.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Niet van toepassing.

Toelichting op de lasten van 1,7 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Binnen dit beleidsveld hebben we SIF-middelen begroot voor jongerenhuisvesting (0,4 miljoen euro) en de woonbehoefte van (zorgbehoevende) ouderen en kwetsbare groepen (0,3 miljoen euro). Ook begroten we hier middelen voor de uitvoering van de watervisie (0,2 miljoen euro).
Voor het beheer en onderhoud van woonwagenparken begroten we 0,5 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 0,5 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Tegenover de beheer- en onderhoudslasten van woonwagenparken staan ook huuropbrengsten begroot (0,4 miljoen euro).

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Voor de uitvoering van het kamerverhuurstelsel en illegale kamerverhuur is voor 240 duizend euro aan intensiveringen beschikbaar gesteld. Daarnaast is een hervorming doorgevoerd van 99 duizend euro, gerealiseerd door een verhoging van de leges vergunningen huisvestingswet. Hiermee voldoen we voor dit onderdeel aan het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid van onze leges.
In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
In de vorige begroting zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de bodemsanering van het kermisexploitantenterrein aan de Helperwestsingel. In deze begroting worden deze middelen niet meer opgenomen.Dit leidt tot lagere lasten van 0,4 miljoen euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Niet van toepassing.

Toelichting op de lasten van 4,4 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Voor het duurzaamheidsprogramma Groningen Geef Energie hebben we hier 2,2 miljoen euro begroot. Deze SIF-middelen worden ingezet voor de uitvoering van activiteiten gekoppeld aan de thema’s warmtetransitie gebouwde omgeving en de opwekking van duurzame energie. Ook hebben we hier structureel SIF-middelen begroot voor de bestrijding van energiearmoede (230 duizend euro) en dekking van de rentelasten bij Warmtestad (250 duizend euro).
Daarnaast begroten we hier personeelslasten in verband met reguliere taken voor duurzaamheidsactiviteiten (1,3 miljoen euro).
Ook hebben we middelen begroot voor de door het Rijk gesubsidieerde proeftuin Aardgasvrije Wijken in de Wijert (naar verwachting 0,5 miljoen euro in 2022).

Toelichting op de baten van 0,6 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De begrote lasten voor de proeftuin Aardgasvrije Wijken in de Wijert worden gedekt uit toegekende rijksbijdragen (0,5 miljoen euro). Deze rijksbijdragen vormen het belangrijkste bestanddeel van de baten.

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Binnen dit beleidsveld is 20 duizend euro aan intensiveringsmiddelen toegekend voor extra capaciteit bij de gebied-stedenbouwkundigen (in totaal 29 duizend euro, verdeeld over meerdere deelprogramma's). In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd per deelprogramma.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
In deze begroting worden extra middelen opgenomen voor de proeftuin Aardgasvrije wijken in de Wijert. Deze hogere lasten worden gedekt uit toegekende rijksbijdragen. Dit leidt zowel tot hogere lasten als hogere baten van 0,5 miljoen euro.
Daarnaast wordt het verschil in de lasten verklaard doordat in 2021 incidenteel rijksmiddelen beschikbaar waren voor de Regionale Energiestrategie. In de begroting 2022 worden deze middelen niet meer opgenomen. Dit leidt tot lagere lasten van 0,4 miljoen euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Voor de proeftuin Aardgasvrije wijken in de Wijert worden in deze begroting extra middelen opgenomen. Dit leidt zowel tot hogere lasten als hogere baten van 0,5 miljoen euro.

Toelichting op de lasten van 13,3 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De lasten in verband met het verstrekken van bouwvergunningen vormen het belangrijkste onderdeel van dit beleidsveld. Voor onder meer personele inzet en kosten van ICT-applicaties is 9,5 miljoen euro aan de lastenzijde begroot.
Verder zijn aan de lastenzijde begroot de personele inzet voor toezicht en handhaving wonen (1,2 miljoen euro) en reguliere taken in verband met het programma Wonen (2,1 miljoen euro).
Ook hebben we hier structurele middelen begroot voor de implementatie van de Omgevingswet (0,25 miljoen euro) en een deel van het kapitaallastenbudget voor de gemeentelijke vaste activa wonen (0,3 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 15,1 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
De legesopbrengsten in verband met het verstrekken van bouwvergunningen vormen het belangrijkste batenonderdeel van dit beleidsveld (14,6 miljoen euro).

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
De intensiveringen ten bedrage van 1,2 miljoen euro worden als volgt ingezet:

• Klachtenafhandeling Stadsontwikkeling (5 duizend euro)
• Adequate managementsturing Vergunning verlening Toezicht en Handhaving (56 duizend euro)
• Implementatie omgevingswet (1,133 miljoen euro)

In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Door aanhoudende bouwactiviteiten en toename van grote bouwprojecten in de gemeente zien we de verwachte legesopbrengsten stijgen. Hiervoor is een tijdelijke capaciteitsuitbreiding nodig, wat mede door de schaarste op de arbeidsmarkt leidt tot een toename van de lasten van 1,7 miljoen euro.
Daarnaast zijn in de vorige begroting aanvullende incidentele middelen opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet. In deze begroting worden deze middelen niet meer opgenomen. Dit leidt tot een lastendaling in het bestaand beleid van 1 miljoen euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Door aanhoudende bouwactiviteiten en toename van grote bouwprojecten in de gemeente zien we de verwachte bouwlegesopbrengsten stijgen met 1,7 miljoen euro.