Financiën

Toelichting op de lasten van 28,1 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Van de lasten heeft 16,9 miljoen euro betrekking op onderwijshuisvesting. Daarnaast is een bedrag van 7,5 miljoen euro begroot voor onderwijskansen (zoals peuteropvang, kwaliteitsbewaking kinderopvang,
onderwijsachterstandsmiddelen, taalinterventies en nieuwe-impuls vensterscholen), een bedrag van 2,7 miljoen euro voor volwassen-educatie en 1,0 miljoen voor natuur- en duurzaamheidseducatie.

Toelichting op de baten van 9,0 miljoen euro (bestaand beleid 2022)

We ontvangen rijksmiddelen in het kader van onderwijskansen (4,0 miljoen euro) en volwassen-educatie (2,6 miljoen euro). Daarnaast ontvangen we 2,4 miljoen euro aan baten (onder andere huuropbrengsten) betreffende de onderwijshuisvesting.

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Er zijn voor 45 duizend euro aan intensiveringsmiddelen toegekend. Deze middelen zijn grotendeels bestemd voor Organisatie Directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) (33 duizend euro binnen dit beleidsveld, in totaal 690 duizend euro verdeeld over meerdere beleidsvelden). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere bedragen toegekend aan dit beleidsveld. In hoofdstuk 4, Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering/hervorming opgenomen, gesorteerd naar deelprogramma's.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de lasten 409 duizend euro lager. Hier liggen diverse mutaties aan ten grondslag.
Bij onderwijshuisvesting is per saldo sprake van een voordeel van 242 duizend euro. Doordat met ingang van 2022 onroerende zaken die bestemd zijn voor het geven van voorgezet onderwijs vrijgesteld zijn van OZB, nemen de lasten met 1,4 miljoen euro af. Voor de gemeente is dit een budgettair neutrale wijziging omdat ook de OZB-opbrengsten met het zelfde bedrag afnemen (zie financiële toelichting beleidsveld 4.3.1, Algemene inkomsten). Anderzijds nemen de lasten onderwijshuisvesting met 1,2 miljoen euro toe. Dit wordt verklaard door een toename van de kapitaallasten met 880 duizend euro onder andere voor de Groene Wei inclusief tijdelijke huisvesting en de Borgmanscholen. Hiertegenover staat de inzet van intensiveringsmiddelen van 400 duizend euro. Ook zijn de begrote kosten van energie toegenomen met 300 duizend euro (actualisatie van het areaal) en zijn de onderhoudskosten als gevolg van actualisatie van de onderhoudsplannen met 300 duizend euro gestegen.
Daarnaast hebben we in de begroting 2021 182 duizend euro opgenomen voor laaggeletterdheid. Hiervoor hebben we in 2022 nog geen budget opgenomen, omdat de rijksmiddelen voor 2022 bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
Ten opzichte van de begroting 2021 zijn er geen materiële afwijkingen.

Toelichting op de lasten van 4,1 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Van de middelen voor 'voorkomen schooluitval' wordt 2,6 miljoen euro ingezet voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en overige leerling zaken en wordt 1,5 miljoen euro ingezet voor het leerlingenvervoer (eigen vervoer en aangepast vervoer).

Toelichting op de baten van 1,4 miljoen euro (bestaand beleid 2022)
Om schooluitval te voorkomen ontvangen we 0,8 miljoen euro aan rijksmiddelen en 0,6 miljoen euro aan VSV middelen (Vroegtijdig School Verlaten).

Toelichting op de intensiveringen en hervormingen jaarschijf 2022
Niet van toepassing.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2021
De lasten zijn 94 duizend euro lager dan in 2021. Dit komt vooral doordat we in de begroting 2021 een incidentele last van 150 duizend euro hebben opgenomen in het kader van ons penvoerderschap RMC en VSV. Voor 2022 zijn de afspraken hieromtrent nog niet gemaakt.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2021
De baten zijn 150 duizend euro lager dan in 2021.In de begroting 2021 hebben we een incidentele bate van 150 duizend euro opgenomen in het kader van ons penvoerderschap RMC en VSV. Voor 2022 zijn de afspraken hieromtrent nog niet gemaakt.